校屬各單位：
為進一步提升預算管理水平，強化預算編制精準管理和績效管理，增強年度預算約束力，根據《中華人民共和國預算法》《河南省財政廳關于編制省級部門2021-2023年收支規劃及2021年部門預算的通知》《華北水利水電大學預算管理辦法（試行）》等有關規定，結合本單位工作實際，現就2021年校內預算有關事項通知如下。
一、強化科學管理，提高預算編制質量。
各單位要本著“厲行節約、勤儉辦學、從嚴從緊”原則，加強預算編制管理，優化支出結構，將年度部門急需和重點支出足額納入年初預算，提高預算編制質量。
二、強化精準管理，提高預算約束力度。
各單位要堅決貫徹落實過“緊日子”方針，結合本單位2021年度工作重點和以前年度經費使用情況，認真組織本單位教學、科研、行政部門專業人員，按照職能分工，精準編制本單位2021年度校內預算。其中公用經費等基本支出預算由財務處按照職能部門提供的教師人數及學生人數等基本數字，依相關標準測算編制。專項經費依據精準化管理要求，按照2020年實際下達數額作為控制數，逐項細化編制。
各部門承擔學校管理職能安排的待分專項資金，經費使用原則上由該職能部門負責辦理具體報銷業務，不再細化下達，嚴控預算調整和調劑，推進建立約束有力的預算制度，增強預算編制的科學性和有效性。
三、強化績效管理，提高預算資金效益。
各單位要按照河南省財政廳《關于編制省級部門2021-2023年收支規劃及2021年部門預算的通知》（豫財預〔2020〕71號）要求，加強績效目標管理，完善預算績效管理流程，將績效目標作為預算安排的前置條件，做實事前績效評估，從源頭上把好預算安排關，加快構建“全方位、全過程、全覆蓋”預算績效管理體系，加強績效評價結果應用，逐步實現預算和績效管理一體化，完成預算績效全過程跟蹤，提高資金使用效益。
嚴格落實績效目標與預算同步報送、同步下達的要求，將項目績效評價結果與預算安排掛鉤。對預計項目支出無法執行、績效目標無法實現的資金，及時進行調劑或下一年度同類支出原則上不再安排；對項目績效評價結果較差或經專家組評審不通過的項目，不再安排預算。
四、報送要求
1.各單位需報送預算編制說明、預算編制支出明細表、預算項目績效目標表。填報格式見附件1、附件2。附表格式不能更改，支出項目可以添加。
2.根據學校工作安排，為進一步優化資金支出結構，確保工作重點，確保資金效益，需統計由學校自籌經費安排的各類評獎、配套，教學科研等項目（附件3），統計范圍為學校各類文件、辦公會等安排的，需要學校自籌經費安排的項目。
3.根據《華北水利水電大學預算管理辦法（試行）》規定，黨委組織部等職能部門除報送本單位校內預算外，需協助提供以下資料。其中黨委組織部負責提供各分黨委黨員人數；學生工作部（學生工作處）負責提供在校本專科學生人數（截止到2020年12月底，分合作辦學和非合作辦學）及學生教育（就業）排名；研究生工作部（研究生院）負責提供在校研究生學生人數（截止到2020年12月底）和研究生公共課課時量；教務處負責提供本科生公共課課時量和各單位實習實驗經費預算明細、教學管理排名；科技處、社會科學處負責提供科研排名、學校重點實驗室；人事處負責提供各單位在職教工人數（分在編、人事代理、特崗）；離退休職工工作處負責提供離退休人數；學科建設辦公室負責提供學科建設排名。
4.紙質材料經單位負責人簽字蓋章后報送財務處財務管理科（綜合實驗樓104房間）；電子數據發送至cwccwglk@ncwu.edu.cn；
5.上述數據請于1月15日前報送，逾期將影響本單位2021年校內預算編制。
聯系人：牛老師 王老師 聯系電話：66077078
財務處
2021年1月6日
附件1：
XX部門2021年度預算編制支出明細表.xlsx
附件2：XX部門預算項目績效目標表.xlsx
附件3：自籌經費安排項目統計表.xlsx
附件4：
河南省教育廳關于貫徹落實全面實施預算績效管理意見的通知，教財〔2020〕430號.pdf
附件5：項目績效目標模板匯總.xlsx
附件6：河南省高等教育資金績效管理工作指引手冊.pdf
