校屬各單位：

為進一步細化預算管理，強化預算約束，合理調配資金，提升資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、《河南省人民政府關于進一步深化預算管理制度改革的實施意見》(豫政〔2022〕16號)、《華北水利水電大學預算管理辦法》及《華北水利水電大學績效管理辦法》等有關規定，現將2023年校內預算編制工作有關事項通知如下：

一、重視預算編制，提升預算編制水平

各單位要按照“統籌兼顧、保障重點、勤儉節約、量力而行、講求績效、提高效益、防范風險、牢守底線”的原則，減少非必要支出，堅決貫徹落實過緊日子各項要求，把資金用在刀刃上。把握財政政策，多渠道爭取資金，根據學校“十四五”規劃和本單位發展及以前年度經費使用情況，安排本單位教學、科研、行政等部門專業人員，精準編制2023年部門預算。

二、強化項目儲備，持續推進預算績效管理

各單位要嚴格落實績效目標與預算同步報送、同步下達的要求，做好項目儲備工作，加強項目論證，提高項目預算編制的科學性、準確性。單項支出5萬元（含5萬元）以上的項目必須填寫績效目標表，對預計項目支出無法執行、績效目標無法實現的資金，原則上不安排；已納入預算未執行的項目或執行不力的項目，年末資金收回。

三、加強預算管理，確保預算數據真實準確

各單位要加強預算編制基礎數據的統計上報工作，提高基礎信息數據編報的真實性、準確性。編制內容主要包括公用經費預算和各單位承擔職能的專項工作經費預算，其中公用經費等基本支出預算由財務處按照職能部門提供的教師人數及學生人數等基本數字，依據相關標準測算編制。專項經費依據精準化管理要求，按照不超過2022年實際下達數額的120%作為控制數，逐項細化編制。

四、強化預算約束，提高資金配置效率

各單位要強化預算剛性約束，嚴守預算編制紀律，做到應編盡編，嚴格執行“先有預算，后有支出”的原則，嚴禁無預算、超預算或隨意調整預算支出。對于漏編或者“先上車后買票”的項目，由該單位通過調整本單位自有預算項目經費解決，調整時間原則上安排在當年5月和9月。同時強化預備費使用管理，6月30日之前原則上不使用校預備費安排資金。

五、報送要求

1.各單位需報送預算編制說明，預算編制支出明細表，預算項目績效目標表。填報格式見附件1、附件2。附表格式不能更改，支出項目可以添加。

2.根據《華北水利水電大學預算管理辦法》規定，黨委組織部等職能部門除報送本單位校內預算外，需協助提供以下資料。其中黨委組織部負責提供各分黨委黨員及職工人數；學生工作部（學生工作處）負責提供在校本專科學生人數（截止到2022年12月，分合作辦學和非合作辦學）、預計畢業生人數；研究生工作部（研究生院）負責提供在校研究生學生人數（截止到2022年12月）、預計畢業生人數；教務處負責提供各單位實習實驗經費預算明細；科技處、社會科學處負責提供學校當年新增重點實驗室名單；人事處負責提供各單位在職教工人數（分在編、人事代理、特崗）、工資變動表、新進人員情況表及人員經費；離退休職工工作處負責提供離退休人數；遠程與繼續教育學院報送學生人數。

3.紙質材料經單位負責人簽字蓋章后報送財務處績效管理科（綜合實驗樓104A房間）。電子數據發送至cwccwglk@ncwu.edu.cn。

4.上述數據請于12月30日前報送，逾期將影響本單位2023年度校內預算編制。

聯系人：張老師 王老師

聯系電話：69127638 66077078

 附件1：XX部門校內預算支出明細表.xlsx

 附件2：XX部門預算項目績效目標表 .xlsx

財務處

2022年12月21日