校屬各單位：

為進一步提升預算管理水平，提高年度預算安排的科學性、前瞻性和有效性，確保預算資金使用效益。根據《中華人民共和國預算法》、《河南省財政廳關于編制省級2022-2024年財政規劃及2022年部門預算的通知》（豫財預〔2021〕42號）、《河南省推進省級部門支出零基預算管理改革方案》 (豫財預〔2021〕18號)、《華北水利水電大學預算管理辦法》及《華北水利水電大學績效管理辦法》等有關規定，現就2022年校內預算編制有關事項通知如下。

一、高度重視預算編制工作

各單位要按照“統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，高度重視預算編制工作，全面落實政府過緊日子要求,抽調本單位教學、科研、行政等部門專業人員，結合本單位事業發展目標和以前年度經費使用情況，精準編制2022年部門預算。

二、高度重視預算績效管理

各單位要嚴格落實績效目標與預算同步報送、同步下達的要求，單項支出5萬元（含5萬元）以上的項目必須填寫績效目標表，對預計項目支出無法執行、績效目標無法實現的資金，原則上不安排。

三、高度重視預算編報質量

各單位要按照職責分工，統籌事業發展與財力可能，高質量完成2022年校內預算編制。編制內容主要包括公用經費預算和各單位承擔職能的專項工作經費預算，其中公用經費等基本支出預算由財務處按照職能部門提供的教師人數及學生人數等基本數字，依據相關標準測算編制。專項經費依據精準化管理要求，按照不超過2021年實際下達數額的120%作為控制數，逐項細化編制。

四、高度重視預算編制紀律

各單位要強化預算剛性約束，嚴守預算編制紀律，做到應編盡編，對于漏編或者“先上車后買票”的項目，由該單位通過調整本單位自有預算項目經費解決，調整時間原則上安排在當年5月和9月。同時強化預備費使用管理，6月30日之前原則上不使用校預備費安排資金。

五、報送要求

1.各單位需報送預算編制說明，預算編制支出明細表，預算項目績效目標表。填報格式見附件1、附件2。附表格式不能更改，支出項目可以添加。

2.根據學校工作安排，2021年對學校自籌經費安排的各類評獎、配套、教學科研等項目進行了清理，凡是符合使用學校自籌經費安排的項目，請報送附件1和附件2資料以及自籌經費安排項目統計表（附件3），同時附送2021年學校修改并通過的各類文件等支撐材料，否則不安排經費。

3.根據《華北水利水電大學預算管理辦法》規定，黨委組織部等職能部門除報送本單位校內預算外，需協助提供以下資料。其中黨委組織部負責提供各分黨委黨員及職工人數；學生工作部（學生工作處）負責提供在校本專科學生人數（截止到2021年12月，分合作辦學和非合作辦學）、預計畢業生人數及學生教育（就業）排名；研究生工作部（研究生院）負責提供在校研究生學生人數（截止到2021年12月）、研究生公共課課時量和預計畢業生人數；教務處負責提供本科生公共課課時量和各單位實習實驗經費預算明細、教學管理排名；科技處、社會科學處負責提供科研排名、學校當年新增重點實驗室名單；人事處負責提供各單位在職教工人數（分在編、人事代理、特崗）、工資變動表、新進人員情況表及人員經費；離退休職工工作處負責提供離退休人數；學科建設辦公室負責提供學科建設排名；遠程與繼續教育學院報送學生人數、應收學費數、外站分成數。

4.紙質材料經單位負責人簽字蓋章后報送財務處績效管理科（綜合實驗樓104A房間）。電子數據發送至cwccwglk@ncwu.edu.cn。

5.上述數據請于12月28日前報送，逾期將影響本單位2022年度校內預算編制。

聯系人：張老師 宋老師

聯系電話：69127638 66077078

附件1：XX部門2022年度校內預算支出明細表.xlsx

附件2：XX部門預算項目績效目標表 .xlsx

附件3：自籌經費安排項目統計表.xlsx

財務處

2021年12月19日